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DocumentoConsulta realizada em 08/25/2025 11:33:59
- Protocolo:
- 25000062044201972
- Data de Produção:
- 09/04/2019
- Espécie:
- Processo
- Assunto:
- Gestão de Contrato: Processo de Pagamento - Pagamento das faturas nrs. 341988/19 e 341999/19 referente ao Contrato nº 02/2019.
- ?Protocolos Relacionados:
- 25000018836201918
Interessados
| Identificação | Nome |
|---|---|
| AGÊNCIA AEROTUR LTDA |
Histórico
- Data:
- 03/05/2019 11:31:20
- Unidade:
- Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 02/05/2019 16:52:57
- Unidade:
- Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Envio de correspondência eletrônica 9073138 (E-mail)
- Data:
- 23/04/2019 11:03:09
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 23/04/2019 09:34:02
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 8933829 (Emissão de Ordem Bancária) por gilmar.araujo
- Data:
- 17/04/2019 16:04:07
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 8848304 (Emissão de Ordem de Pagamento) por vinicius.camargo
- Data:
- 11/04/2019 14:53:18
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo recebido na unidade
- Data:
- 10/04/2019 19:00:21
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo remetido pela unidade GAB/SVS
- Data:
- 10/04/2019 18:59:48
- Unidade:
- Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 8781236 (Atesto) por denise.takamatsu
- Data:
- 09/04/2019 16:01:38
- Unidade:
- Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo Público gerado
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