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DocumentoConsulta realizada em 08/25/2025 11:33:51
- Protocolo:
- 25000091224202267
- Data de Produção:
- 29/06/2022
- Espécie:
- Processo
- Assunto:
- Gestão de Contrato: Execução e Fiscalização - Transporte Aéreo, Fluvial e Terrestre - Pagamento da fatura nº 55175/22 referente ao Contrato nº 2/2019 - 3º TA.
- ?Protocolos Relacionados:
- 25000018836201918
Interessados
| Identificação | Nome |
|---|---|
| AGÊNCIA AEROTUR LTDA |
Histórico
- Data:
- 11/07/2022 11:03:14
- Unidade:
- Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 11/07/2022 11:00:37
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 08/07/2022 16:00:11
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0027985935 (Emissão de Ordem de Pagamento) por vinicius.camargo
- Data:
- 08/07/2022 11:09:18
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0027962917 (Emissão de Apropriação) por marco.barbosa
- Data:
- 04/07/2022 17:50:50
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo recebido na unidade
- Data:
- 04/07/2022 17:13:02
- Unidade:
- Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0027877464 (Atesto) por denise.takamatsu
- Data:
- 04/07/2022 17:12:33
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo remetido pela unidade GAB/SVS
- Data:
- 29/06/2022 15:01:03
- Unidade:
- Gabinete/SVSA/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo Público gerado
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