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DocumentoConsulta realizada em 08/25/2025 09:58:27
- Protocolo:
- 25000171135202112
- Data de Produção:
- 23/11/2021
- Espécie:
- Processo
- Assunto:
- Gestão de Contrato: Pagamento - Transporte Aéreo, Fluvial e Terrestre - Pagamento de faturas Aerotur venc. 15/12/2021
- ?Protocolos Relacionados:
- 25000018955201962
Interessados
| Identificação | Nome |
|---|---|
| Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos | |
| Coordenação-Geral de Planejamento da Demanda e da Fiscalização de Contratos Administrativos | |
| Divisão Financeira |
Histórico
- Data:
- 17/12/2021 09:11:31
- Unidade:
- Divisão Financeira/CGAEST/GM/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 07/12/2021 12:45:25
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 06/12/2021 10:57:29
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0024190623 (Emissão de Ordem de Pagamento) por alessandro.lima
- Data:
- 06/12/2021 09:39:55
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0024186678 (Emissão de Apropriação) por felix.xavier
- Data:
- 03/12/2021 14:07:47
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo recebido na unidade
- Data:
- 03/12/2021 14:05:21
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo remetido pela unidade SEFIN/CGGM
- Data:
- 03/12/2021 14:04:04
- Unidade:
- Divisão Financeira/CGAEST/GM/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0024010517 (Atesto) por andrea.rezende
- Data:
- 23/11/2021 14:27:39
- Unidade:
- Divisão Financeira/CGAEST/GM/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo Público gerado
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